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    平頂山市第十四中學2021年度部門預算說明

    發布時間:2021-02-26   瀏覽量:

    目       錄                                 

                 

                                         


     第一部分 部門預算基本概況   
       一、主要職能   
       二、部門預算單位構成   
     第二部分 2021年度部門預算情況說明   
     第三部分 名詞解釋   
     附件: 2021年度部門預算表   
       一、部門收支總體情況表    
       二、部門收入總體情況表   
       三、部門支出總體情況表   
       四、財政撥款收支總體情況表   
       五、一般公共預算支出情況表   
       六、支出經濟分類匯總表   
       七、一般公共預算“三公”經費支出情況表   
       八、政府性基金預算支出情況表   
       九、國有資本經營預算情況表   
       十、政府采購匯總表   
       十一、部門(單位)整體績效目標表   
       十二、部門預算項目績效目標表   

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

    第一部分 平頂山市第十四中學部門預算基本概況

           

       一、主要職能

           

        實施初中義務教育,促進基礎教育發展。初中學歷教育,相關社會服務。

                 

       二、預算單位構成情況

           

     平頂山市第十四中學2021年部門預算為包含本級預算在內的匯總預算。   
       二級機構包含:無 

                 

    第二部分 平頂山市第十四中學部門預算情況說明

           

       一、收入支出預算總體情況說明

           

         2021年收、支總計均為

    1,765.0

    萬元,與上年相比,收、支總計均增加203.33萬元,

         

         增長13.02%。主要原因:人員經費增加。

               

      二、收入預算說明

           

         2021年收入預算

    1,765.0

    萬元,其中:一般公共預算

    1,765.0

         

         萬元;政府性基金

    0.0

    萬元,專戶管理的教育收費

    0.0

         

         萬元。

                 

      三、支出預算說明

                 

         2021年支出預算

    1,765.0

    萬元,其中,基本支出

    1,765.0

         

         萬元,占

    100.00

    %;項目支出

     

    0.0

         

         萬元,占

    0.00

    % 。

             
                   
                   

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

               

         2021年一般公共預算收支預算

    1,765.0

    萬元,與上年相比,一般公共預算收支預算增加

         

        203.33萬元,增長13.02%,主要原因:人員經費增加。

             

      五、一般公共預算支出預算情況說明

                 

         2021年一般公共預算支出年初預算為

    1,765.0

    萬元。主要用于以下方面:

           

         一般公共服務(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

    %;

         

         外交(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

    %;

         

         國防(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

    %;

         

         公共安全(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

    %;

         

         教育(類)支出

    1,342.2

    萬元,占

    76.04

    %;

         

         科學技術(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

    %;

         

         文化旅游體育與傳媒(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

    %;

         

         社會保障和就業(類)支出

    225.9

    萬元,占

    12.80

    %;

         

         社會保險基金(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

    %;

         

         衛生健康(類)支出

    75.7

    萬元,占

    4.29

     

         節能環保(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         城鄉社區(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         農林水(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         交通運輸(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         資源勘探工業信息等(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         商業服務業等(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         金融(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         自然資源海洋氣象等(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         住房保障(類)支出

    121.2

    萬元,占

    6.87

     

         糧油物資儲備(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         災害防治及應急管理(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         預備費

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         其他(類)支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         債務還本支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         債務付息支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

         債務發行費用支出

    0.0

    萬元,占

    0.00

     

      六、支出預算經濟分類情況說明 

           

          按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為兩套經濟分類科目分別反應不同資金來源的全部預算支出。

     
     
     
     

          2021年預算支出

    1,765.0

    萬元,其中:基本支出

     

    萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

     

    、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助

     

    支出;項目支出

    0.0

    萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅

     

    費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他

     

    交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

     

       七、三公經費增減變化原因說明

           

         2021年“三公”經費公共預算

    4.0

    萬元。2021年“三公”經費支出

     

       預算數比上年增減0萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤

     

       儉節約,其中:

           

      (一)因公出國(境)費預算

    0.0

    萬元,預算數比上年增加0萬元

     

       ,占“三公”經費總額的

    0.00

    % ,增加原因是.

     
             

      (二)公務用車購置及運行費預算

    4.0

    萬元,與上年相比減少XX萬元,占“三公”經費總

     

        額的

    100.00

    %。其中,公務用車運行費

     

        萬元,與上年相比減少0萬元,占“三公”經費總額的

    100.00

     

        是繼續貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務用車制度,嚴格控制

     

        公務用車范圍,主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置

     

    0.0

    萬元,與上年相比增加0萬元,占“三公”經費總額的

     

    0.00

    %,主要原因是落實公車改革政策、加強公務用車管理,嚴控公

     

       務用車支出。

           

      (三)公務接待費預算

    0.0

    萬元,預算數比上年增長0萬元,占“三公”經費

     

           總額的

    0.00

    %,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,

     

           堅持厲行勤儉節約。

           

      八、政府性基金預算支出預算情況說明

         

        部門2021年政府性基金預算支出

    0.0

    萬元,預算數與上年持平。主要用于

     

      九、國有資本經營預算情況說明

           

        部門2021年國有資本經營預算支出0萬

    元,預算數與上年持平。

       

      十、政府采購情況說明

           

         2021年,政府采購預算安排22萬元,其中:政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程

     

        預算0萬元、政府采購服務預算15萬元。主要用于辦公設備、辦公用品購置及印刷品。

     

      十一、其他重要事項的情況說明

           

        (一)機關運行經費預算

           

           2021年,機關運行經費支出預算

    189.6

    萬元,主要用于辦公及印刷費、

     

           郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行

     

           維護費以及其他費用。

           

         (二)績效目標設置情況
           2021年,我單位按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
        (三)國有資產占用情況
          2021年初,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。
        (四)專項轉移支付項目情況
    我單位2021年沒有專項轉移支付項目。
    第三部分 名詞解釋
        一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
        二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
        三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
        四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
        五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
        六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
        七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日
    常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、
    公務用車運行維護費以及其他費用。

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

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